Denetimde ilk sorulan maddeler
Aşağıdaki dört standartta yeniden belgelendirme ve gözetim denetimlerine hazırlık çalışması yürütüyoruz. Her sayfa, o standardın denetiminde ilk sorulan maddeleri ve denetimden önce var olması gereken kayıtları sıralar.
ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi
- Süreç haritası ve performans göstergeleri (md. 4.4, 9.1.1)
- Dokümante edilmiş bilginin kontrolü (md. 7.5)
- Risk ve fırsatların ele alınması (md. 6.1)
ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi
- Çevre boyut ve etki değerlendirmesi (md. 6.1.2)
- Uygunluk yükümlülükleri ve mevzuat takibi (md. 6.1.3)
- Çevre amaçları ve gerçekleştirme programı (md. 6.2)
ISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- Tehlike tanımlama ve risk değerlendirmesi (md. 6.1.2)
- Çalışanların katılımı ve danışma kayıtları (md. 5.4)
- Yasal ve diğer şartların belirlenmesi (md. 6.1.3)
ISO/IEC 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
- Kapsamın belirlenmesi (md. 4.3) ve varlık envanteri (A.5.9)
- Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ve işleme planı (md. 6.1.2, 6.1.3)
- Uygulanabilirlik Bildirgesi (SoA) ve gerekçelendirme
Kuruluşun faaliyet alanına göre başka standartlar da gündeme gelebilir; hangi sistemin kurulacağı, denetime giren kapsam ve mevcut belgelerle birlikte değerlendirilir.
Hazırlık süreci
-
Eksik listesi
Sistemi, kayıtları ve önceki denetim raporunu madde madde karşılaştırırız; neyin eksik, neyin eskimiş olduğunu ayırırız.
-
Çalışma planı
Denetim tarihinden geriye doğru, hangi kaydın ne zaman oluşturulacağını takvime bağlarız.
-
Dokümantasyon ve uygulama
Eksik dokümanları hazırlarız, mevcut olanları sahadaki işleyişe göre düzeltir ve uygulamaya alırız.
-
İç tetkik ve YGG
İç tetkiki yürütürüz, bulguları kapatırız, YGG toplantısını standardın istediği girdilerle yaparız.
-
Denetim provası
Denetçinin izleyeceği sırayla prova yaparız; açık kalan başlıkları listeler, denetimden önce kapatılmak üzere takvime alırız.
Denetim hazırlığı için teklif alın
Denetim takviminize ve ihtiyaçlarınıza göre kapsamı, çalışma planını ve teklifi hazırlıyoruz.